Incidente

No módulo Vendas, ao tentar faturar um pedido é apresentada a mensagem: ORA:20001: Não existe Nota Fiscal vinculada. O tipo de documento exige um vínculo com outra Nota Fiscal.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois o Tipo de Documento utilizado no lançamento do pedido está configurado para exigir documento do tipo Nota Fiscal e não foi selecionado nenhuma nota para vincular.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada e seja possível faturar o pedido, realize os passos a seguir:

1. No menu, clique em Empresarial / Vendas / Cadastros / Tipo de documento;

2. Selecione o Tipo de Documento em questão e clique em Editar;

3. Na aba Geral, altere o campo Exige Documento para a opção 'Não Exige';

4. Clique em Confirmar para salvar as alterações;

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.