Incidente

No módulo Vendas, ao tentar realizar um faturamento de Remessa de Pedido de Compra através da rotina de Controle de Material de Terceiros, é apresentada a mensagem: Não foi encontrado tipo de documento de Nota Fiscal com a aplicação de devolução vinculada a aplicação do Pedido de Compra. Verifique no cadastro da aplicação XX, qual é a aplicação de devolução e a vincule em um tipo de documento Nota Fiscal.

Causa

Essa mensagem é apresentada, pois, a aplicação utilizada no Pedido de Compras está sem aplicação de remessa vinculada.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada realizar um faturamento de Remessa de Pedido de Compra, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Todos os Módulos / Fiscal / Tributos / Cadastros / Aplicação do produto;

2. Na aba Aplicação do Produto, selecione a aplicação em questão e clique em Editar;

3. Na aba Devolução, vincule a aplicação de Remessa para a operação;

4. Clique em Confirmar para salvar a alteração.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.