Incidente

No módulo Distribuição, ao faturar um Pedido de Venda, o valor da Substituição Tributária calculada na nota gerada, é diferente do que foi calculado no pedido de venda.

Causa

Este incidente ocorre, pois a configuração atual da aplicação não está incluindo o IPI na Base ICMS-ST, porém quando foi lançado o pedido estava incluindo.

Solução

Para que este incidente não ocorra e os valores da Substituição sejam iguais entre o Pedido de Venda e a Nota, realize os passos à seguir:

1. No módulo Tributação Fiscal, clique no botão Aplicação do Produto;

2. Selecione a aplicação utilizada nos lançamentos e clique no botão Editar;

3. Na aba Substituição Tributária, marque a opção Inclui IPI;

4. Clique no botão OK para que a alteração seja salva;

5. No módulo Distribuição, acesse Faturamento / Emissão (NF);

6. Clique em Excluir Doc. e clique em Sim para confirmar a exclusão;

7. Fature o pedido novamente para que a divergência do ICMS-ST não seja apresentada.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, consulte o responsável por este cadastro.