Incidente

No módulo Distribuição, quando tentado faturar um pedido de venda, ao alterar o tipo de documento na pré-nota é apresentada a mensagem: Um registro com valor XX não existe na tabela Tipo de Documento da Nota Fiscal

Causa

Esta mensagem é apresentada pois o tipo de documento em questão está para baixar a quantidade à entregar e à faturar, porém já foi baixado o saldo total à faturar.

Solução

Para que esta mensagem não seja apresentada e seja possível faturar este pedido com o tipo de documento desejado, realize os passos à seguir:
1. No módulo Distribuição, acesse Opções / Cadastros / Tipos de Documento;
2. Selecione o tipo de documento apresentado na mensagem e clique em Editar;
3. Selecione a aba Nota Fiscal e sub aba Conf. Pedido.;
4. Desmarque a opção Baixa Qtde. a Faturar e clique em OK para salvar.

Observação: Caso este tipo de documento não seja utilizado somente para baixar a quantidade à entregar, orientamos que após o faturamento do pedido em questão, retorne a configuração padrão, marcando o parâmetro novamente