Incidente

No módulo Distribuição, ao tentar faturar um pedido de venda, é apresentada a mensagem: Encontrada divergência no CST do IPI. Item XX na sequência XX não possui Código de Enquadramento do IPI informado.

Causa

Essa mensagem é apresentada, pois o tipo de documento de nota fiscal vinculado ao tipo de documento de pedido possui aplicação padrão. O CFOP vinculado a aplicação padrão não possui código de enquadramento informado.

Solução

Para que essa mensagem não seja mais apresentada ao faturar um pedido de venda, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Distribuição / Opções / Cadastros / Tipo de Documento;
2. Selecione o tipo de documento utilizado no pedido e clique em Editar;
3. Na aba Pedido de Venda, sub aba Doc. Relacionados, anote o tipo de documento definido no parâmetro 'Tipos de Documento de NF Relacionados';
4. Retorne ao passo 1, selecione o tipo de documento identificado no passo 3 e clique em Editar;
5. Na aba Geral, anote a aplicação padrão definida;
6. Acesse o módulo Tributação Fiscal / Opções / Cadastros / Aplicação do Produto;
7. Selecione a aplicação identificada no passo 5 e clique em Editar;
8. Na aba Geral, anote o Sufixo do CFOP;
9. Acesse o módulo Tributação Fiscal / Opções / Cadastros / CFOP;
1O. Selecione o CFOP em questão e clique em Editar. Será necessário levar em consideração se a operação é de entrada ou saída e o sufixo anotado no passo 8;
11. Na aba Tributação, avalie se o IPI está parametrizado como Operação não tributada. Caso sim, defina o CST IPI e Cód. Enquadramento IPI condizentes;
12. Clique em OK.

Observação: Caso não opte por realizar essa alteração, há possibilidade de alterar a aplicação padrão no passo 5.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.