Incidente

No módulo Distribuição, ao tentar faturar uma Nota Fiscal de remessa de consignação, a nota de remessa não está disponível para seleção.

Causa

Este incidente ocorre, pois o Recebimento do retorno da consignação, possui o retorno do CFOP 918 e CFOP 919, o que zera o saldo da Nota Fiscal de Remessa.

Solução

Para que este incidente não ocorra, realize o Recebimento e o Faturamento conforme os passos a seguir:

• Devolução Real

1. Acesse o módulo Administração de Materiais / Entradas / Documentos;

2. Indique o Código de Ação aonde as configurações estejam com a Operação configurado como Consignação, Perfil de Cliente e Nota Detalhe;

Observação: Caso não possua um Código de Ação com tais configurações, acione nosso setor de Serviços para a configuração.

3. Preencha os dados do cabeçalho do Recebimento e informe a quantidade de item referente à devolução Real, que fará uso do CFOP 918;

• Faturamento Consignação Vendida

4. Acesse o módulo Distribuição / Faturamento / Emissão (NF);

5. Informe o Tipo de Documento utilizado para o faturamento e preencha o cabeçalho da Nota Fiscal;

6. Clique em Nota Vinculada / Nota de Remessa Consignação;

7. Selecione a Nota Fiscal e conclua o processo de emissão da NF.

Este processo irá gerar o registro de Quantidade Baixada e Quantidade Faturada da Nota Fiscal de Remessa de Consignação.