Incidente

No módulo Vendas, após o faturamento de um Pedido de Venda, a Nota Fiscal não apresenta a forma de cobrança.​

Causa

Este incidente ocorre pois, no Tipo de Documento da Nota Fiscal, o parâmetro 'Atualiza Financeiro' está definido como Fatura Manual​​.

Solução

Para que este incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

Versão Planier

1. Acesse o módulo Fiscal / Documentos / Faturamento / Faturamento / Emissão de nota fiscal;

2. No campo de busca, informe o Nº Documento e clique em Procurar;

3. Verifique o Tipo de Documento utilizado;

4. Acesse o módulo Fiscal / Opções / Cadastros / Tipos de Documento;

5. Selecione o tipo de documento utilizado na Nota Fiscal e clique em Editar;

6. Clique na aba Nota Fiscal, sub aba Financeiro e verifique o parâmetro 'Atualiza Financeiro'.

Versão Alexandria

1. Acesse o módulo Fiscal / Faturamento / Faturamentos / Emitir nota fiscal;

2. No campo de busca, informe o Nº Documento e clique em Procurar;

3. Verifique o Tipo de Documento utilizado;

4. Acesse o módulo Fiscal / Faturamento / Cadastros / Tipo de Documento;

5. Selecione o tipo de documento utilizado na Nota Fiscal e clique em Editar;

6. Clique na aba Nota Fiscal, sub aba Financeiro e verifique o parâmetro 'Atualiza Financeiro'.

Observação: O parâmetro 'Atualiza Financeiro' quando definido Online, as faturas são geradas automaticamente para o financeiro, quando definido Manual, as faturas não geram financeiro automaticamente, sendo necessário gerar as faturas manualmente.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.