Incidente

No módulo Distribuição, ao filtrar um Pedido de Venda para faturar, não é apresentado todos os itens que contém no pedido.

Causa

Este incidente ocorre, pois foi gerado Ordem de Expedição para os itens que não estão sendo apresentados para faturar.

Solução

Para que este incidente não ocorra e seja possível faturar o Pedido de Venda com todos os itens, realize os passos a seguir:

1. No módulo Distribuição, clique no botão Follow-Up;

2. Em Origem Rastreabilidade, selecione 'Pedido', em Nr. Documento preencha o número do Pedido de Venda e clique em Aplicar;

3. Na aba Itens, selecione o item que não está sendo apresentado para faturar e clique na aba Doc. Vinc. / sub aba Expedição;

4. Identifique o código da OE gerada para este item;

5. Realize a exclusão da OE identificada no passo anterior.

Observação: Caso tenha dúvidas de como realizar a exclusão da OE, consulte o artigo: Expedição - Como realizar a exclusão de uma Ordem de Expedição