Dúvida

Como informar o código do item e número do Pedido do Cliente na Nota Fiscal, no módulo Fiscal?

Solução

Para informar o código do item e número do Pedido do Cliente na Nota Fiscal de Saída, temos duas opções, realize os passos à seguir:

Opção 1:

1. No Menu, cilque em Fiscal / Documentos / Faturamento / Faturamento / Emissão (NF);

2. Filtre a nota em questão e acesse a aba Edição;

3. Edite o item desejado, e insira valores para os campos Nº Pedido Cliente e Cód. Item no Cliente;

4. Clique em Confirmar para salvar a alteração do Item.

Opção 2:

1. No Menu, clique em Fiscal / Documento / Faturamento / Opções / Cadastros / Itens / Clientes/Itens;

2. Na grid superior, localize o item cadastrado;

3. Após localizar o item, localize o cliente na grid inferior e clique em Editar ou, se for o caso, insira um novo cliente através do botão Inserir;

4. Na tela de cadastro do cliente, na aba Geral, localize o campo Cod. Orig. Cliente e insira o código do produto do cliente neste campo.

Observação: O código do item do cliente aparecerá na tela de emissão de nota fiscal, aba Edição, campo Código do item no cliente.