Incidente

No módulo Vendas, ao tentar filtrar um documento de venda de industrialização para faturar, o mesmo não é apresentado em tela.

Causa

Este incidente ocorre, pois o pedido de venda de Industrialização envolve a rotina de material de terceiro e seu faturamento não é feito pela tela de faturamento de pedidos convencionais.

Solução

Para ser possível faturar o documento de venda de industrialização, realize os passos a seguir:

1. No menu clique em Empresarial / Vendas / Material de Terceiro / Faturar PDV material de Terceiro;

2. Filtre o pedido desejado e clique na aba Pedidos;

3. Selecione o pedido desejado e clique em Gerar NF;

4. Na tela da Pré-Nota, preencha os dados necessários;

5. Clique em Confirmar para gerar a nota.