Incidente

No módulo Distribuição, ao faturar um Pedido de Venda que calculou os valores para DIFAL, a Nota Fiscal gerada não calcula os valores para o DIFAL.

Causa

Este incidente ocorre, pois entre a inserção do Pedido de Venda e a geração da Nota Fiscal foi alterado o Enquadramento de ICMS do Agente.

Solução

Para que este incidente não ocorra e a nota calcule os valores para o DIFAL, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Global / Cadastros / Agentes;

2. Selecione o agente do pedido em questão e clique em Editar;

3. Na aba Fiscal, clique em Inserir e insira uma nova vigência marcando a opção 'Enquadrado no RICMS';

4. Clique em OK para salvar a alteração;

5. Acesse o módulo Distribuição / Faturamento / Emissão (NF);

6. Filtre a nota em questão, na aba Edição, edite os itens e redigite a aplicação para que a nova configuração surta efeito;

7. Clique em OK para gravar a nota.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.