Incidente

No módulo Faturamento, ao tentar faturar um pedido, é apresentada a mensagem: Código do município do Agente não cadastrado.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois o Estado do agente utilizado é diferente do Estado/Município informado nos dados de entrega do Pedido.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao faturar um pedido, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Empresarial / Vendas / Gestão comercial / Documento de venda;

2. Localize o pedido que está tentando faturar;

3. Clique na aba Edição e clique no botão Editar;

4. No campo CFOP, selecione um CFOP com início 5 que se refere a operação interna;

5. Clique em Confirmar para gravar o pedido.

Observação: Antes de realizar qualquer alteração de parâmetro consulte o contador ou responsável fiscal da empresa para que não tenham impactos em lançamentos futuros. Caso necessário, solicite apoio da consultoria.