Incidente

No módulo Distribuição, após realizar o lançamento de uma Nota Fiscal, é gerada um documento no Contas a Receber, quando não deveria gerar.

Causa

Este incidente ocorre, pois o Código de Ação utilizado no lançamento da Nota Fiscal, está marcado para integrar com Contas a Receber.

Solução

Para que não seja gerado um Contas a Receber, realize os passos a seguir:
1. Acesse o módulo Distribuição / Faturamento / Emissão (NF);

2. Localize a Nota Fiscal lançada e identifique o Código de Ação utilizado;

3. Acesse o módulo Global / Configurações / Código de Ação;

4. Selecione o Código de Ação identificado no passo 2 e clique em Editar;

5. Clique na aba Geral e verifique se a opção 'Contas a Receber' está marcada.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar um novo Código de Ação para realizar esta operação/processo, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com responsável pelo processo dentro da sua empresa.