Dúvida

Como gerar o relatório de Notas Fiscais de Saída (Nota_Fiscal_Saida_XI.rpt), no módulo Faturamento?

Solução

Para gerar o relatório de Notas Fiscais de Saída, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Todos os módulos / Fiscal / Faturamento / Relatórios / Faturamento;

2. Na listagem de relatórios, selecione o relatório Notas Fiscais de Saída (Nota_Fiscal_Saida_XI.rpt) e clique em Executar;

3. Preencha as informações abaixo:

• Data Emissão: Informe o período ou uma data específica para a consulta;
• Situação: Informe a situação para a pesquisa da Nota Fiscal: Normal, Impressa, Bloqueada, Cancelada ou Todas;
• Tipo: Informe o tipo para a pesquisa da Nota Fiscal: Todas, Faturadas, Devoluções de venda, Devoluções de compra, Transferidas ou Outras;
• Série: Informe o número da série da Nota Fiscal;
• Nota Fiscal: Informe uma Nota Fiscal específica ou preencha com as informações: 1 a 999999;
• Representante: Informe o representante específico ou preencha com as informações: 1 a 999999;
• Notas Sem Representante: Marque essa opção se deseja considerar as notas sem representante;
• Cliente: Informe um cliente específico ou preencha com as informações: 1 a 999999;
• Produto:Informe um produto específico ou preencha com as informações: 1 a 999999;
• Grupo 1: Informe um tipo de grupo para a Nota Fiscal: Nenhum, Representante (Código), Código - Representante, Cliente (Código), Código - Cliente, Produto, Data Emissão ou Data Entrega;
• Grupo 2: Informe um tipo de grupo para a Nota Fiscal: Nenhum, Representante (Código), Código - Representante, Cliente (Código), Código - Cliente, Produto, Data Emissão ou Data Entrega;
• Grupo 3: Informe um tipo de grupo para a Nota Fiscal: Nenhum, Representante (Código), Código - Representante, Cliente (Código), Código - Cliente, Produto, Data Emissão ou Data Entrega.

4. Clique em Visualizar para gerar o relatório.