Incidente

No módulo Distribuição, ao tentar faturar um Pedido de Vendas, é apresentada a mensagem: Não existem parâmetros fiscais definidos para o Agente selecionado XX na data DD/MM/AAAA. Verifique a pasta Fiscal no Cadastro do Agente.

Causa

Esta mensagem é apresentada pois, o tipo de agente do código de ação da fatura não corresponde ao tipo de agente utilizado no pedido de venda

Solução

Para que esta mensagem não seja apresentada, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Distribuição, clique em Opções / Cadastros / Tipo de Documento;

2. Selecione o Tipo de Documento do Pedido de Vendas e clique no botão Editar;

3. Localize o campo código de ação, anote e clique em Cancelar;

4. Selecione o Tipo de Documento da Nota Fiscal e clique no botão Editar;

5. Localize o campo código de ação, anote e clique em Cancelar;

6. Em seguida, acesse o módulo Global, aba Configurações / Códigos de Ação;

7. Filtre o Código de Ação do Pedido de Vendas, anotado no passo 3, clique em procurar e em seguida em editar;

8. Na aba Geral, no campo Tipo de Agente verifique qual está informado e clique em Cancelar;

9. Filtre o Código de Ação da Fatura, anotado no passo 5, clique em procurar e em seguida em editar;

10. Na aba Geral, no campo Tipo de Agente verifique qual está informado;

11. Os tipos de agentes devem ser os mesmos ou devem estar marcados como Todos.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.