Incidente

No módulo Vendas, ao faturar um pedido de venda, os títulos são gerados no contas a receber sem forma de cobrança vinculada.

Causa

Este incidente ocorre, pois o pedido de venda faturado já estava sem forma de cobrança por falta de parametrização.

Solução

Para que a forma de cobrança seja vinculada ao título do contas a receber, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Empresarial / Vendas / Saídas / Faturamentos;

2. Localize a nota em questão e verifique qual é o agente e a condição de pagamento utilizada;

3. No Menu, clique em Empresarial / Global / Cadastros / Agentes, selecione o agente identificado no passo 2 e clique em Editar;

4. Na aba Cliente / sub-aba Condições pagamento, verifique se a condição de pagamento que estava na nota fiscal está vinculada e se não tiver vincule;

5. Na sub-aba Forma de cobrança, verifique se está vinculado uma forma de cobrança e se não estiver vincule;

6. Clique em Confirmar;

7. No Menu, clique em Todos os Módulos / Configurações Globais / Financeiro / Parâmetros;

8. Selecione a Filial e clique em editar;

9. Na aba Forma de Cobrança, verifique se a forma de cobrança que foi informada no cadastro do agente está vinculada a condição de pagamento informada no passo 4;

10. Clique em Confirmar.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.