Incidente

No módulo Distribuição, ao realizar o lançamento de uma nota fiscal, em que o valor de frete está embutido no valor dos itens, o valor inserido na aba dados de entrega está sendo somado no total do documento.

Causa

Este incidente ocorre, pois o tipo de documento está configurado para levar o valor do frete ao total do documento.

Solução

Para realizar a parametrização, realize os passos a seguir:

1. Verifique o tipo de documento utilizado no lançamento em questão;

2. No módulo Distribuição, clique em Tipo de Documento, filtre o tipo de documento verificado no passo 1 e clique em Editar;

3. Na aba Geral, no campo Valor Transporte por, selecione a opção 'Valor Total do Documento';

4. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

Observação: Após ajustar o tipo de documento, ao inserir o valor de frete na aba Dados de Entrega do Pedido de Venda ou Nota Fiscal, o valor inserido será somado no total do documento.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar um novo Tipo de Documento para realizar esta operação/processo, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com responsável pelo processo dentro da sua empresa.