Incidente

No módulo Distribuição, ao vincular uma nota para devolução, o item selecionado para devolução não preenche o campo com o código do produto.

Causa

Este incidente ocorre, pois o item a ser devolvido não tem seu grupo vinculado ao tipo de documento utilizado no lançamento da nota fiscal de devolução.

Solução

Para que o código do item seja apresentado na nota fiscal de devolução, realize os passos a seguir:

1. Anote o código do item a ser devolvido;

2. No módulo Distribuição, clique em Grupos/Itens;

3. Na aba Itens de Estoque, selecione o item anotado no passo 1 e clique em Editar;

4. Na aba Geral, anote o código do campo Grupo do Item;

5. Ainda no módulo Distribuição, clique em Tipo de documento;

6. Selecione o tipo de documento que será utilizado no lançamento da nota fiscal de devolução e clique em Editar;

7. Na aba Estoque, sub aba Configuração de Estoque, campo Grupo de Estoque para Filtrar os Itens da Venda, clique em Grupo;

8. No campo Grupos Disponíveis, selecione o grupo anotado no passo 4 e clique na seta para esquerda para vincular o grupo;

9. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.