Incidente

No módulo Vendas, ao tentar faturar um pedido é apresentada a mensagem: Não será permitido o processo de faturamento. Os tipos de documento NF vinculados ao tipo de documento de pedido XX não podem ser utilizados.
Verifique as configurações do usuário XX e da aba Conf. Pedido no cadastro do tipo de documento NF.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois o usuário que está faturando o pedido de compra não possui permissão ao Tipo de Documento da nota fiscal.

Solução

Para que seja possível faturar o pedido, realize os passos a seguir:

1. No módulo Vendas, clique em Tipo de Documento;

2. Selecione o tipo de documento apresentado na mensagem e clique em Editar;

3. Na aba Pedido de Venda, sub aba Doc. Relacionados, na seção Tipos de Documento de NF Relacionados, anote o código que está relacionado e clique em Cancelar;

4. Em seguida, filtre pelo tipo de documento identificado no passo anterior e clique em Editar;

5. Na aba Usuários verifique se o usuário apresentado na mensagem está vinculado nas permissões de acesso;

6. Clique em Confirmar.