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ERP MEGA - Como realizar a configuração da Nota Fiscal Filha – Remessa

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Dúvida

Como realizar a configuração da Nota Fiscal Filha – Remessa?

Solução

Para configurar a Nota Fiscal Filha – Remessa, realize os passos a seguir.

1. Configurando os Códigos de Ação

1.1 No módulo Global > Configurações > Códigos de Ação, aba Geral, a ação utilizada não deverá ter Integração com o Contas a Receber e na aba Entrega Futura, grupo Tipo de Documento deve ser selecionada a opção Nota Filha. 

2. Tipo de Documento

2.1 No Módulo Vendas > Cadastros > Tipo de Documento - Nota Fiscal,  na aba Nota Fiscal, sub-aba Conf. Pedido, marcar a opção Baixa Qtde a Entregar.

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3. CFOP

3.1 CFOP com ICMS Normal
3.2 No módulo Fiscal > Tributos > Cadastros > CFOP, ao selecionar um documento e realizar a edição, na aba Tributação marcar o campo ICMS como Tributação pela regra,  e marcar o campo IPI como Operação não Tributada.
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4. CFOP com ICMS ST

4.1 Quando a Nota Fiscal Mãe possuir cálculo de ICMS ST a Nota Fiscal Filha também deverá calcular ICMS ST, neste caso a configuração do CFOP será a mesma do ICMS Normal.