Incidente

No módulo Distribuição, ao tentar faturar um Pedido de Venda os itens são separados em mais de uma Nota Fiscal.

Causa

Este incidente ocorre devido ao filtro utilizado no faturamento do Pedido de Venda.

Solução

Para que os itens não sejam separados em mais de uma Nota Fiscal, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Distribuição / Faturar Pedidos;

2. Selecione o Pedido a ser faturado;

3. Na aba Filtro, na parte inferior da tela, em Agrupamento desmarque a opção 'por CFOP (Tributação)';

4. Clicar no botão Gerar.