Dúvida

Como substituir um CT-e Autorizado no módulo de Distribuição?

Solução

Para substituir um CT-e que já foi autorizado realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo de Distribuição;

2. Clique em Transporte / Ações CT-e OS;

3. Preencha as informações do CT-e que queira filtrar;

4. Marque e clique com o botão direito sobre o CT-e que você quer substituir e escolha a opção Substituir CT-e;

Observação: Serão gerados dois registros de CT-e, um será responsável pela anulação e outro pela substituição.

5. Clique com o botão direito sobre um dos registros para efetuar o processo de anulação e altere as informações desejadas conforme as instruções a seguir de acordo com o tipo de agente. Posteriormente repita a operação para o outro registro que será o processo de substituição:

Se o agente for Contribuinte de ICMS

1. Acesse a aba Dados Anulação;

2. Selecione o campo Tipo e escolha as opções CT-e anulação, NF-e anulação ou Outros Documentos;

3. Confirme para salvar a alteração;

4. Envie O CT-e de anulação ao Sefaz e aguarde o retorno para o envio do CT-e de substituição.

Se o agente não for contribuinte de ICMS

1. Acesse a aba Serviço e altere o CFOP para um código de anulação (5206, 6206, 3206);

2. Clique em confirmar, para gerar as alterações;

3. Envie O CT-e de anulação ao Sefaz e aguarde o retorno para o envio do CT-e de substituição.

Importante!

O CT-e de substituição para agentes não contribuintes do ICMS, virá com a aba Dados de Anulação preenchida.

Saiba mais sobre a novidade: Substituição do CT-e OS