Incidente

No módulo Faturamento, ao tentar emitir uma nota fiscal de venda ou devolução, é apresentada a mensagem: ORA-20001: Existem itens sem vínculo do grupo de estoque no tipo de documento.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois o grupo ao qual o item pertence não está vinculado no tipo de documento.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao tentar emitir uma nota fiscal de venda ou devolução, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Todos os Módulos / Fiscal;

2. No módulo Faturamento, clique em Faturamento / Cadastros / Grupos e itens;

3. Na aba Itens de estoque, selecione o item apresentado na mensagem e clique em Editar;

4. No campo Grupo do Item, verifique o código do grupo, anote e clique em Cancelar;

5. No módulo Faturamento, clique em Cadastros / Tipo de documento;

6. Selecione o tipo de documento utilizado na nota fiscal de venda ou devolução e clique em Editar;

7. Na aba Estoque, sub aba Configuração de Estoque, em Grupos de Estoque para Filtrar os Itens da Venda, clique em Grupo e vincule o grupo do item anotado no passo 4;

8. Clique em Confirmar para salvar a alteração.

Observação: Necessário realizar esse processo para todos os itens da nota fiscal de venda ou devolução.