Incidente

No módulo Vendas, ao tentar faturar uma ordem de expedição, na tela de pré-nota não é apresentado a forma de cobrança inserida no pedido de venda, ficando com o campo de Forma de Cobrança em branco.

Causa

Este incidente ocorre, pois a forma de cobrança inserida no pedido de venda existe apenas para as parcelas do contas a receber.

Solução

Por conceito do sistema, no processo de faturamento de uma ordem de expedição, assim que apresentado a tela de pré-nota, a forma de cobrança não é carregada de seu documento de origem, pois à diferença da nota fiscal que possui tal informação para a capa do documento e para as parcelas.

Porém, as informações da Forma de Cobrança informadas para as parcelas no pedido de venda, são carregadas para as parcelas do documento gerado.

Mas a informação não será preenchida automaticamente na pré-nota, pois essa informação não possui um equivalente nos documentos de origem.

Observação: Quando Forma de Cobrança é informada na pré-nota, a mesma tem o objetivo de ser utilizada como um facilitador para ser replicada para as parcelas da nota fiscal a ser gerado.