Dúvida

Como vincular uma condição de pagamento para as Notas Fiscais de um Contrato com Fornecedores?

Solução

Para vincular uma condição de pagamento para as notas geradas em um contrato, realize os passos a seguir:

1. No módulo Empreiteiros / Contratos c/ Fornecedores, selecione o contrato e clique em Editar;

2. Selecione a aba Parâmetros;

3. Na sub-aba Notas Fiscais, vincule no campo Cond. Pagto. a condição que será utilizada nas notas deste contrato e clique em OK.