Incidente

No módulo Contratos de Empreiteiros, o número da AP não é apresentado na tela de Documentos.

Causa

Este incidente ocorre, pois a AP não é gerada automaticamente após lançar o documento.

Solução

Para que o número da AP passe a ser apresentado temos duas opções, realize os passos a seguir:

Opção 1:

1. Acesse o módulo Contrato de Empreiteiros / Entradas / Documentos;

2. Filtre pelo Contrato e clique na aba Documentos;

3. Selecione o Documento e clique no botão Editar;

4. Verifique o campo Cód. Ação;

5. Acesse no menu Todos os módulos / Configurações Globais / Todos os módulos / Códigos de ação;

6. Filtre pelo Código de ação verificado no Passo 4 e clique em Editar;

7. No campo Integração com, verifique se a opção Contas a Pagar está marcada;

8. Se a opção Contas a Pagar do Passo 7 estiver desmarcada, o código de ação não integra com o Contas a Pagar e a AP não será gerada, assim verifique com o setor responsável pelo lançamento se este é o Código de Ação correto.

Opção 2:

Se a opção Contas a Pagar estiver marcada, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Contrato de Empreiteiros / Entradas / Documentos

2. Filtre pelo Contrato e clique na aba Documentos;

3. Selecione o Documento e clique no botão Gerar CPAG/TRF;

4. Preencha os dados necessários da AP e clique em Gerar Parcelas;

5. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.