Incidente

No módulo Contratos de Empreiteiros, ao inserir um novo documento, o campo Código de Ação é preenchido automaticamente.

Causa

Este incidente ocorre, pois nos parâmetros do contrato para o qual a nota deve ser recebida, está definido um Código de Ação padrão no campo Cód. Ação.

Solução

Para que o Código de Ação não seja inserido automaticamente, realize os passos a seguir:

1. Acesse Contratos de Empreiteiros / Contrato c/ Fornecedores;

2. Selecione o contrato e clique em Editar;

3. Na aba Parâmetros, Sub-aba Notas Fiscais, apague o código que estiver inserido no campo Cód. Ação;

4. Clique em 'Ok' para salvar.

Observação: O campo Cód. Ação serve apenas como sugestão na entrada da nota, porém ele pode ser alterado manualmente no lançamento.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.