Legenda:

1. Código e nome da filial, indica se a AP foi originada de uma NF de Medição ou de um Adiantamento.
2. Data Emissão AP: Data da emissão da AP.
3. Série / Nº da AP: Série e número da AP.
4. Fornecedor: Código e nome do fornecedor.
5. CNPJ – Fornecedor: Número do CNPJ do fornecedor, se o  agente for do tipo Pessoa Física será apresentado o CPF que se encontra no Cadastro de Agentes aba Pessoa Física. - PRINT-
6. Documento / Nº e Tipo e Série do Documento Fiscal: Tipo e número do documento e Tipo e Série do Documento Fiscal se caso desejar visualizá-lo.
7. Dt. Emissão Documento: Data da emissão do documento.
8. Contrato: Código Alternativo do Contrato e o Valor Total do Contrato até a emissão do Relatório.
9. Medição: Código da Medição;
10. Condição de Pagamento: Condição de pagamento da AP.
11. Código de Ação: Código de cadastro e descrição do Código de Ação.
12. Rateios: Rateio por Classe, Centro de Custo e Projeto. Distribuição das Classes na provisão do Contas a Pagar no módulo do financeiro.
13. Movimentações: Histórico do movimento vinculado na AP. Apresenta também o total líquido da AP. Caso a AP possua alíquota para retenção de PCC, irá prever o valor e descontar o valor líquido.
14. Parcelamento: Forma como foi parcelada a AP, apresentando também a data dos vencimentos das parcelas e seu custo.
15. Observação financeira: Observação financeira cadastrada na entrada do documento no Financeiro.
16. Lançado por: Código e nome do Usuário que lançou a AP.
    Data AP: Data e hora de inclusão da AP.
17. Usuário: Usuário que gerou o relatório.
18. Responsável: Campo de preenchimento pós-impresso para inserir informações sobre o responsável.
19. Data: Campo de preenchimento pós-impresso para inserir data de pagamento da AP.
20. Quando o parâmetro 11 estiver marcado será apresentado alguns campos que devem ser preenchidos após a impressão.
21. Aprovação da Medição: Apresenta todas as aprovações dos níveis da medição.
22. Previsão de PIS/COFINS/CSLL: Apresentará o valor total de todas as notas do fornecedor e o total de PCC que reteve no mês da data de vencimento.
23. Apropriação: Esta seção é composta pelos seguintes campos de Apropriações:
    Orçamento: Apresenta o código e a descrição do orçamento para o qual foi feita a apropriação do item recebido
    Serviços: Apresenta o código estruturado e a descrição do serviço para o qual foi feita a apropriação do item recebido.
    Insumo: Apresenta o código e a descrição do item do orçamento, apropriado no item recebido.
    Und.: Apresenta a unidade do item do orçamento.
    Qtde.: Apresenta a quantidade rateada do item do orçamento, para este item recebido.
    Qtde. Apropriada: Apresenta a quantidade apropriada do item do orçamento, para este item recebido.
    Unitário Apropriado: Apresenta o custo unitário do item do orçamento.
    Valor Apropriação: Apresenta o valor total da apropriação ocorrida.

⚠️Observação: Essa página só será exibida quando o relatório for substituído por um novo formato.