Incidente
No módulo Fiscal, na rotina de emissão de Nota Fiscal, ao realizar o lançamento de uma Nota Fiscal de Devolução em que a nota a ser devolvida possui a entrada realizada no módulo Contrato de Empreiteiros, ao finalizar o lançamento não é gerado Adiantamento ao Fornecedor.

Causa
Este incidente ocorre, pois a rotina de devolução de nota de entrada na qual é emitida uma nota de saída no Vendas, somente gera adiantamento financeiro se a nota de origem (entrada do Materiais) gerou financeiro (contas a pagar).

Solução
O conceito atual do produto não verifica se outros módulos geraram financeiro, dessa forma, caso uma nota que tenha a origem do empreiteiros, não irá gerar adiantamento.

Para maiores detalhes/informações sobre como gerar um adiantamento ao fornecedor, verifique o artigo: Financeiro - Como gerar um adiantamento