Relatório ↴

Relatório com o parâmetro Utilizar Responsável Financeiro desmarcado

Legenda:

1. Exibe o código do contrato e entre parênteses o código alternativo do contrato.
2. Exibe o código reduzido e a descrição do Projeto ou do Centro de Custo do Contrato.
3. Dados do contratante, para tipo de obra própria será o empreendimento. E para tipo de obra de terceiros será o agente cliente no empreendimento de terceiros.
4. Dados da contratada (Endereço, CNPJ e Inscrição Estadual).
5. Local da Obra:
   ● Obras Próprias: Endereço da Estrutura: Este endereço é cadastrado em Módulo Construção/ Global Construção/Cadastros/Estruturas (seleciona o empreendimento e edita) /Endereço. Este será o local da obra quando for somente passado o número do contrato.
   Endereço do Bloco: Este endereço é cadastrado em Módulo Construção / Global Construção/ Cadastros/Estruturas (seleciona o empreendimento e a aba de Blocos, seleciona o bloco e edita, verifica se na aba Documentos Complementares está marcado o campo Endereço Próprio, se estiver marcado vai aparecer a aba Endereço, é neste local que dever ser cadastrado o endereço do bloco).
   ● Obras de Terceiros: Endereço da Estrutura: Este endereço é cadastrado Módulo Construção / Global Construção / Cadastros/ Estruturas de Terceiros (seleciona o empreendimento e edita o mesmo, verifica qual o número do projeto, vai até o cadastro do global do mega procura o projeto e edita, verifica qual o número da obra, vai ao cadastro de agentes/obras, seleciona a obra e edita, na aba endereçamento estará o endereço da estrutura).
   Endereço do Bloco: Verifica qual o projeto que está vinculado no bloco na tela do contrato, vai até o cadastro do global do ERP Mega procura o projeto e edita, verifica qual o número da obra, vai ao cadastro de agentes/obras, seleciona a obra e edita, na aba endereçamento estará o endereço do bloco da estrutura.
6. Campo objeto da aba Texto na edição do contrato. Quando você escolhe um aditivo nas configurações, o que é mostrado é o que foi adicionado na parte chamada Aditivos do Contrato, e não na parte chamada Texto, que é onde estão os itens que foram originalmente contratados.
7. Código do serviço (lista somente os itens liberados).
8. Código da cotação, será apresentado caso o contrato seja do tipo cotação.
9. Código da solicitação, será apresentado caso o contrato seja do tipo cotação.
10. Descrição do Serviço.
11. Quantidade do serviço no contrato.
12. Unidade do serviço contratado.
13. Percentual do material do serviço.
14. Preço unitário do serviço.
15. Preço total do serviço.
16. Preço total de material e preço total de serviço.
17. Valor total escrito por extenso e valor total somando material e serviço.
18. Textos formulados conforme o parâmetro do contrato de Periodicidade das Medições e Notas Fiscais de Terceiros. Caso a opção Mostrar Observação das Especificações do Item esteja marcada, será apresentada a observação da especificação vinculada ao item, caso exista, que corresponde ao campo Observações, exibido na tela de edição do cadastro.
19. Informa a quantidade de dias para a execução dos serviços, bem como a data inicial e final.
20. Lista os descontos que estão na pasta Débito na sub-pasta Desconto na edição do Contrato.
21. Lista as retenções que estão na pasta Débito na sub-pasta Retenções na edição do Contrato. Nos percentuais referentes às retenções de impostos (salvo retenção de ISS), o relatório apresenta as alíquotas definidas no código de prestação de serviços vinculado nos itens do contrato, agrupando as retenções por código. Em caso da alíquota de ISS, será verificada a alíquota definida para o município indicado nos parâmetros do contrato, podendo ser o município Obra, da Filial Ativa ou do Fornecedor principal do contrato. Para situações que existam exceção fiscal cadastrado para o fornecedor, o relatório apresentará as alíquotas considerando os parâmetros cadastrados no agente. Atualmente o sistema não considera este parâmetro para o cálculo das alíquotas de ISS.
22. Campo de assinatura do contratante, podendo também exibir: Nome, CPF e RG do contato selecionado na tela de parâmetros. Para selecionar o contato no relatório, é necessário estar cadastrado na aba Contatos/Referências do agente Filial do contrato.
23. Campo de assinatura da contratada.
24. Campo de assinatura para as testemunhas será exibido somente se estiver marcado a opção na tela de parâmetros.
25. Saldo da quantidade do item reajustado. Considera a quantidade contratada, aditivada, distratos, abatimentos físicos e medições realizadas, mostrando apresentando o saldo da quantidade atualizada. (Podendo ser validado no campo Saldo Qtde da sub-aba Reajuste de Preço, da aba Aditivo na tela de edição do contrato.)
26. Percentual do reajuste realizado, em relação valor contratado do item.
27. Preço unitário reajustado, podendo ser validado com o campo Pr. Unit. da sub-aba Reajuste de Preço, da aba Aditivo na tela de edição do contrato.
28. Saldo do valor total reajustado, corresponde ao saldo quantidade (item 25) multiplicado pelo valor unitário (item 27). Esse valor pode ser validado com o campo Saldo Valor da sub-aba Reajuste de Preço, da aba Aditivo na tela de edição do contrato.
29. Valor de material e serviço considerando o valor total reajustado e o percentual de material do contrato.
30. Valor total do reajuste realizado.

Relatório ↴

Relatório com o parâmetro Utilizar Responsável Financeiro marcado.

Legenda:

1. Exibe o código do contrato e entre parênteses o código alternativo do contrato.
2. Exibe o código reduzido e a descrição do Projeto ou do Centro de Custo do Contrato.
3. Exibe o nome, endereço, bairro, município, CEP e telefone do responsável financeiro da organização. Esta informação deverá ser cadastrada para a consolidadora e não para a filial. Para correta emissão, é necessário que a coluna Sistema possua a informação Financeiro. O Item 3 poderá ser validado nas telas: Responsável financeiro: Módulo Empresarial / Global / Cadastros / Agentes / Aba Organizações / Editar Agente / Aba Organização / Sub Aba Responsáveis ou
   Dados do Responsável Financeiro em Módulo Empresarial/ Global/ Cadastros/ Responsáveis.
4. Dados do contratante, para tipo de obra própria será o empreendimento. E tipo de obra de terceiros será o agente cliente no empreendimento de terceiros.
5. Dados da contratada (Endereço, CNPJ e Inscrição Estadual).
6. Local da Obra:
   ● Obras Próprias: Endereço da Estrutura: Este endereço é cadastrado em Módulo Construção/ Global Construção/ Cadastros/ Estruturas (seleciona o empreendimento e edita)/Endereço. Este será o local da obra quando for somente informado o número do contrato.
   Endereço do Bloco: Este endereço é cadastrado em Módulo Construção /Global Construção/ Cadastros/ Estruturas (seleciona o empreendimento e a aba Blocos, seleciona o bloco e edita, verifica se na aba Documentos Complementares está marcado o campo Endereço Próprio, se estiver marcado aparecerá a aba Endereço é neste local que deverá ser cadastrado o endereço do bloco).
   ● Obras de Terceiros: - Endereço da Estrutura - Este endereço é cadastrado no Módulo Construção/ Global Construção/Cadastros/Estruturas de Terceiros (seleciona o empreendimento e edita, verifica o número do projeto, localiza no cadastro do global do ERP Mega o projeto e edita, verifica o número da obra, e no cadastro de agentes/obras seleciona a obra e edita, na aba endereçamento estará o endereço da estrutura.)
   Endereço do Bloco - Verifica qual o projeto está vinculado ao bloco na tela do contrato, localiza no cadastro do global do ERP Mega o projeto e edita, verifica o número da obra, e no cadastro de agentes/obras seleciona a obra e edita, na aba Endereçamento estará o endereço do bloco da estrutura.
7. Campo objeto da aba Texto na edição do contrato.
8. Código do serviço (lista somente os itens liberados).
9. Código da cotação, será mostrado caso o contrato seja do tipo cotação.
10. Código da solicitação, será mostrado se o contrato seja do tipo cotação.
11. Descrição do Serviço.
12. Quantidade do serviço no contrato.
13. Unidade do serviço contratado.
14. Percentual de material do serviço.
15. Preço unitário do serviço.
16. Preço total do serviço.
17. Preço total de material e preço total de serviço.
18. Valor total escrito por extenso e valor total somando material e serviço.
19. Textos formulados conforme parâmetros do contrato de Periodicidade das Medições e Notas Fiscais de Terceiros.
20. Informa a quantidade de dias para a execução dos serviços, bem como a data inicial e final.
21. Lista os descontos que estão na pasta Débito na sub-pasta Desconto na edição do Contrato.
22. Lista as retenções que estão na pasta Débito na sub-pasta Retenções na edição do Contrato. Nos percentuais referentes às retenções de impostos (salvo retenção de ISS), o relatório mostra as alíquotas definidas no código de prestação de serviços vinculado nos itens do contrato, agrupando as retenções por esse código. No caso da alíquota de ISS, é verificada a alíquota definida para o município indicado nos parâmetros do contrato, podendo ser o município Obra, da Filial Ativa ou do Fornecedor principal do contrato. Para situações onde exista exceção fiscal cadastrado para o fornecedor, o relatório apresentará as alíquotas considerando os parâmetros cadastrados no agente. Atualmente o sistema não considera este parâmetro para o cálculo das alíquotas de ISS.
23. Campo de assinatura do contratante, podendo apresentar: nome, CPF e RG do contato selecionado na tela de parâmetros. Para selecionar contato no relatório, é necessário estar cadastrado na aba Contatos/Referências do agente Filial do contrato.
24. Campo de assinatura do responsável financeiro da Organização.
25. Campo de assinatura da contratada.
26. Campo de assinatura para as testemunhas, será exibido somente caso esteja marcado na tela de parâmetros.