Incidente

No módulo Contabilidade, ao realizar a Integração Contábil de um documento, é apresentada a mensagem no log: Erro! O Documento XX para o Agente XX está com diferença nos totais de INSS Nota/Item, favor acertar para ser contabilizado. 

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois existe uma divergência no valor de INSS calculado com o informado no documento, ou a nota não está realizando a retenção do INSS, porém no cadastro do agente na aba fiscal, está parametrizado para realizar a retenção deste imposto.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao realizar a integração, realize os passos a seguir:

1. Acesse o  módulo Administração de Materiais / Entradas / Alteração de Dados Tributários;

2. Localize o documento em questão;

3. Na aba Edição Itens, clique no botão Parâmetros e escolha a opção Tributários;

4. Digite novamente o valor de INSS no campo Base de Cálculo e clique em OK para gravar a alteração;

5. Acesse o módulo Global / Cadastros / Agentes;

6. Localize o Agente da nota e clique em Editar;

7. Na aba Fiscal, clique em Inserir;

8. Marque os impostos em que o Agente é enquadrado e desmarque a opção 'Fazer Retenção de INSS';

9. Clique em OK para salvar.

Observação: Para que estas configurações tenham efeito, após realizá-las, é necessário excluir a nota no módulo Administração de Materiais, lançá-la novamente, e então ativar a agenda de integração contábil.