Incidente

No módulo Materiais, ao realizar a inserção de um recebimento, é apresentada diferença de base de ICMS e valor de ICMS, sendo a divergência exatamente o valor do ICMS calculado.

Causa

Este incidente ocorre, pois a aplicação utilizada é de destinação de conhecimento de frete ou importação e o cálculo de base de ICMS para estas destinação realizado por dentro.

Solução

Para que este incidente não ocorra ao inserir o recebimento, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Empresarial / Materiais / Entradas / Documento;

2. Pesquise pelo recebimento em questão e na aba Edição de Itens, no campo Aplicação, verifique a aplicação utilizada;

3. No Menu, clique em Todos os Módulos / Fiscal;

4. No Mega Fiscal, clique em Tributos / Aplicação do produto;

5. Filtre a aplicação do produto identificada no passo 2 e clique em Editar;

6. Na aba Geral, verifique se no campo Destinação está com a opção 'Conhecimento de Frete' ou 'Importação'.

Observação: Caso a destinação da aplicação seja de conhecimento de frete ou importação, no Recebimento utilize outra aplicação para o item.

Quando a destinação na aplicação está configurada como conhecimento de frete ou importação, a base de ICMS é calculada por dentro, conforme exemplo de cálculo:

Valor da Mercadoria: R$ 1.000,00
Alíquota: 12%
R$ 1.000,00 / 0,88 (0,88 correspondente ao restante de 100%, utilizando alíquota de 12%)
Resultando na base cálculo de ICMS: R$ 1.136,36