Dúvida

Como realizar o recebimento de um Pedido de Compra onde o fornecedor da Nota Fiscal é diferente do fornecedor do pedido, no módulo Materiais?

Solução

Para que seja possível realizar o recebimento de um Pedido de Compra com fornecedores diferentes, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Empresarial / Global / Cadastros / Agentes;

2. Selecione e Edite o cadastro do agente utilizado no Pedido de Compra;

3. Atribua para o campo Consolidador o número do cadastro do agente utilizado na Nota Fiscal de Recebimento;

4. Salve as alterações através do botão OK;

5. Acesse o lançamento da Nota Fiscal de recebimento através do caminho Fiscal / Recebimento / Entradas / Documento;

6. Preencha os dados relacionados a nota fiscal até o momento de inserir os itens;

7. Na aba Itens, clique no botão Inserir / Itens disponíveis para recebimento;

8. Selecione o botão Pedidos Efetuados p/Filiais do Fornecedor e escolha o Fornecedor que será utilizado para poder visualizar os pedidos relacionados.

9. Conclua a operação clicando em OK.