Incidente

No módulo Administração de Materiais, ao lançar um Recebimento de Nota Fiscal, o valor da mão de obra lançado na Cotação e integrado com o Pedido de Compra não é incluído no valor Total do Documento. 

Causa

Este incidente ocorre, pois, o Código de Aplicação e os parâmetros do módulo Administração de Materiais não estão configurados para incluir o valor da mão de obra no total do documento de entrada. 

Solução 

Para que o valor da mão de obra seja calculado no valor total da nota no momento de lançar a NF de Entrada, realize os passos a seguir:

1. Verifique o(s) código(s) do(s) item(ns) utilizado(s) na NF;
2. No módulo Administração de Materiais, acesse Grupos/Itens;
3. Filtre e edite o(s) item(ns) em questão;
4. Na aba Tributação, verifique o código da Aplicação do Produto;
5. Acesse o módulo Tributação Fiscal / Aplicação do Produto e filtre a(s) aplicação(ões) verificada(s) no passo 4;
6. Na aba Geral, Total do Documento, a opção 'Inclui Mão de obra' deve estar marcada;
7. Acesse o módulo Global / Configurações / Parâmetros / Administração de Materiais;
8. Edite a Organização em questão;
9. Na aba Recebimento, Total do Documento, o parâmetro 'Inclui Mão de obra' deve estar marcado.