Incidente

Após realizar uma baixa manual de estoques em uma rotina de Material de Terceiros, o sistema alterou o status do recebimento para Fechado mantendo o saldo do item no almoxarifado PT.

Causa

Este incidente ocorre, pois ao fazer a baixa manual de uma nota fiscal de Terceiros é necessário marcar a opção 'Ajusta Estoque?' e informar um código de ação, tipo de movimento e aplicação que atualize estoque.

Solução

Para que o saldo do item não seja mantido no almoxarifado PT, realize os passos abaixo:

1. Acesse o módulo Administração de Materiais / Opções / Material de Terceiro / Controle Notas de Terceiro;

2. Busque a nota que terá sua baixa manual realizada através da rotina de busca;

3. Na grid inferior 'Itens Nota' selecione o item que será baixado e clique no botão Inserir Baixa;

4. Após inserir o Número do Documento e a quantidade a baixar, marque a check box 'Ajusta Estoque?' e insira um Cod. Ação, Tipo de Movimento e Aplicação que atualize estoque, correspondente com a operação realizada.