Incidente

No módulo de Administração de Materiais, ao tentar inserir um fornecedor em um pedido de compra, é apresentada a mensagem: Fornecedor XX não aprovado. Não pode ser inserido.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois o agente não está marcado como fornecedor aprovado e a consolidadora está parametrizada para não permitir lançamentos para fornecedores não aprovados.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao inserir o fornecedor, realize os passos a seguir: 

Aprovar o fornecedor:

1. Verifique qual código do agente fornecedor utilizado para lançar o Pedido de Compra;

2. No módulo Global, acesse Cadastros / Agentes;

3. Selecione o agente verificado no passo 1 e clique no botão Editar;

4. Na aba Fornecedor, sub aba Dados do Fornecedor, marque a opção 'Fornecedor Aprovado' e clique em Confirmar para salvar.

OU Permitir fornecedores não aprovados:

1. Verifique qual código do agente fornecedor utilizado para lançar o Pedido de Compra;

2. No módulo Global, acesse Configurações / Parâmetros / Administração de Materiais;

3. Selecione a consolidadora e clique no botão Editar;

4. Na aba Pedido Compra, marque a opção 'Permite pedido de compra de fornecedores não aprovados' e clique em Confirmar para salvar.