Incidente

No módulo Administração de Materiais, durante a emissão de um Pedido de Compra, ao incluir o item, o sistema está carregando o Código de Serviço diferente do configurado no cadastro deste item.

Causa

Esse incidente ocorre, pois, o agente utilizado neste Pedido de Compra possui vínculo com Código de Serviço na aba Por Agente. 

Solução

Para que seja carregado o Código de Serviço configurado no item e não no agente, realize os passos a seguir:

1. Verifique o Código de Serviço que foi carregado erroneamente no Pedido de Compra;
2. Entre no módulo Tributação Fiscal / Opções / Cadastros / Códigos de Serviço;
3. Selecione o código de serviço em questão e clique em Editar;
4. Clique na aba Por Agente e exclua o vínculo do agente utilizado no Pedido de Compra.

Atenção: Para realizar essa alteração sugerimos que verifique antes com responsável fiscal de sua empresa, pois, caso haja uma exceção para este agente, esta será excluída.

Após essas verificações, ao emitir o Pedido de Compra, o código de serviço carregado será o configurado no cadastro do item.