Incidente

Ao realizar o envio de Nota Fiscal Eletrônica perante à Sefaz, a mesma está apresentando a rejeição: valor do produto difere do produto valor unitário de comercialização e quantidade comercial.

Causa

A rejeição apresentada pela Sefaz ocorre devido ao valor total da Mercadoria estar incorreto perante o produto do valor unitário e a quantidade.

Solução

Verificamos que a Nota Fiscal de origem teve entrada no módulo de Materiais, onde o valor total da mercadoria está incorreto perante o produto do valor unitário e a quantidade.

Para que a NFe possa ser autorizada, por gentileza, cancelar o documento.

Posteriormente, cancelar a integração do mesmo e corrigir o valor no módulo de Materiais, alterando o valor total da merc. para o valor correto.

Após correção de tal valor no Módulo de Materiais, por gentileza, realizar a instrução da mesma para devolução e enviá-la novamente à Sefaz para autorização.

Em anexo, print do documento no módulo de Materiais com o valor correto e print também, do valor correto após edição do Item no recebimento e cálculo automático do valor total do Documento no sistema.