Incidente

No módulo Administração de Materiais, ao tentar excluir uma Nota Fiscal de Recebimento, é apresentada a mensagem: Mensagem do servidor: Primeiramente deve ser providenciado o cancelamento do agendamento do pagamento eletrônico deste documento!

Causa

Este incidente ocorre, pois a AP gerada por essa Nota Fiscal, está com o Pagamento Eletrônico agendado.

Solução

Para que este incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

1. Acesse Financeiro / Gera Documentos de Baixa C. Pagar;

2. Na aba Doctos Agendados, localize e selecione a AP referente a Nota Fiscal de Recebimento;

3. Marque a check box da coluna Selecionado;

4. Clique no botão Docs Gerados, em Sim na mensagem apresentada, em seguida em Ok;

5. Na aba Doctos Gerados, localize e selecione novamente a AP;

6. Clique no botão Cancelar, em Sim na mensagem apresentada, em seguida em Ok.