Incidente

No módulo Materiais, ao realizar a entrada de um documento através de um pedido de compra, o sistema permite incluir pedidos de compra de fornecedores diferentes do fornecedor vinculado ao documento.

Causa

Este incidente ocorre, pois nos parâmetros do módulo Materiais está marcada a opção 'Recebe pedidos de outros fornecedores'.

Solução

Para realizar a parametrização e somente apresentar pedidos de compra do fornecedor vinculado ao recebimento, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Empresarial / Materiais / Configurações / Parâmetros do Materiais;

2. Selecione a consolidadora em questão e clique em Editar;

3. Na aba Pedido de Compra, sub aba Recebimento, desmarque a opção 'Recebe pedidos de outros fornecedores';

4. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

Observação: Com esta opção desmarcada, somente serão apresentados os pedidos de compra do fornecedor vinculado ao documento, e também aqueles para os quais este mesmo fornecedor está vinculado como consolidador no cadastro de agentes.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.