Incidente

No módulo Administração de Materiais, ao tentar lançar uma nota fiscal de entrada, o pedido de compra do fornecedor não aparece para vínculo.

Causa

Este incidente ocorre, pois o tipo de agente configurado no código de ação do pedido de compra é diferente do configurado no código de ação utilizado no lançamento da nota fiscal.

Solução

Para que o pedido de compra seja apresentado ao lançar a Nota Fiscal, é necessário que o código de ação utilizado no lançamento da nota fiscal tenha o mesmo tipo de agente que o código de ação do pedido de compra. Para isso, realize os passo a seguir:

• Utilize outro código de ação no lançamento da nota fiscal

1. Acesse o módulo Global, Configurações / Códigos de Ação;

2. Selecione o código de ação utilizado no lançamento da nota de entrada e clique em editar;

3. Verifique as informações do respectivo código de ação;

4. Busque por um código de ação de mesma finalidade, porém de mesmo tipo de agente do código de ação do pedido de compra.

Importante: Certifique-se de que o código de ação encontrado no passo 4 é correto para o lançamento da nota fiscal. Certifique-se que esta é a melhor opção para o lançamento.

• Insira um novo código de ação para lançamento da nota fiscal

1. Acesse o módulo Global, Configurações / Códigos de Ação;

2. Selecione o código de ação utilizado no lançamento da nota de entrada e clique em editar;

3. Verifique as informações do respectivo código de ação;

4. Insira um novo código de ação com as informações verificadas no passo 3, porém de mesmo tipo de agente do código de ação do pedido de compra.

Importante: Para realizar esta operação/processo, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com responsável pelo processo dentro da sua empresa. Certifique-se que esta é a melhor opção para o lançamento.

• Alterar o código de ação utilizado no lançamento da nota fiscal

1. Acesse o módulo Global, Configurações / Códigos de Ação;

2. Selecione o código de ação utilizado no lançamento da nota de entrada e clique em editar;

3. Altere o campo Tipo de Agente para o mesmo tipo de agente definido no código de ação do pedido de compra e clique em OK para salvar a alteração.

Importante: Esta ação refletirá em todos os lançamentos posteriores a alteração. Certifique-se que esta é a melhor opção para o lançamento.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar um novo Código de Ação para realizar esta operação/processo, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com responsável pelo processo dentro da sua empresa.