Dúvida

Como desvincular um item de uma nota de entrada que foi recebido via pedido de compra, no módulo  Materiais?

Solução

Para desvincular um item de uma nota de entrada que foi recebido via pedido de compra, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Todos os Módulos / Fiscal / Recebimento / Entradas / Documento;

2. Localize a nota de entrada em questão;

3. Na aba Edição de Itens, clique em Inserir / Itens Disponíveis para o Fornecedor;

4. Clique com botão direito no item que está vinculado e selecione na opção 'Desvincular Item'.