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ERP MEGA - Entradas de Documento - Como desvincular um item do pedido de compra vinculado a uma nota fiscal de recebimento

Weslen Paes
  • Atualizado

O artigo orienta como desvincular um item de uma nota de entrada que foi recebido por meio de um pedido de compra.

 

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Solução

 

Para desvincular um item do pedido de compra vinculado a uma nota fiscal de recebimento, realize os passos a seguir:
 
1. No Menu, clique em Empresarial / Recebimento / Entradas / Documento;
 
2. Preencha os dados do cabeçalho com os dados da nota fiscal;
 
3. Na aba Itens, clique em Inserir / Itens Disponíveis para o Fornecedor:
 
 

Tela de lançamento de nota fiscal com destaque para a opção “Itens Disponíveis para o Fornecedor”.
Figura 1 – Seleção da opção “Itens Disponíveis para o Fornecedor”


 
4.  Na aba Itens de Pedido, clique com botão direito sobre o item destacado em vermelho;
 
5. No Menu de contexto, clique em 'Desvincular Item':
 
 

Aba “Itens de Pedido” com destaque para a opção “Desvincular Item”
Figura 2 – Aba “Itens de Pedido”: seleção da opção “Desvincular Item”

 

Observação: Após desvincular o item, será possível vinculá-lo novamente a esta mesma nota fiscal ou a outra nota fiscal