Incidente

No módulo Recebimento, ao tentar lançar um documento através de um item disponível para o fornecedor, o pedido de compra é apresentado com status de item vinculado.

Causa

Este incidente ocorre, pois o item em questão foi selecionado através de outro lançamento e se faz necessário desvincular o mesmo para que possa ser utilizado.

Solução

Para desvincular o item, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Fiscal e clique em Recebimento / Entradas / Documento;

2. Realize o preenchimento do cabeçalho da nota (Código de Ação, Tipo de Documento, Número, Agente e demais dados necessários);

3. Clique no em Inserir / Itens Disponíveis para o Fornecedor;

4. Clique com botão direito do mouse no item e selecione a opção 'Desvincular Item'.