Incidente

No módulo Administração de Materiais, após lançar um Pedido de Compra, é gerada uma provisão de Contas a Pagar no módulo Financeiro.

Causa

Este incidente ocorre, pois o Código de Ação utilizado no Pedido de Compra está configurado para integrar com o Contas a Pagar.

Solução

Para que esse incidente não ocorra mais em próximos lançamentos, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Global e em Configurações clique em Códigos de Ação;

2. Selecione o Código de Ação utilizado no Pedido de Compra e clique em Editar;

3. Na aba Geral, verifique se está marcado o parâmetro 'Integração com Contas a Pagar'.

Observação: Para não gerar Financeiro, é necessário utilizar um código de ação que não esteja integrando com o Contas a Pagar. Caso haja necessidade de gerar um Contas a Pagar, porém como previsão, é necessário que na aba C. Pagar seja marcado o parâmetro 'Lançar como previsão'.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema e entre em contato com um consultor para análise do cenário.