Incidente

No módulo Materiais, ao tentar inserir um pedido de compra, é apresentada a mensagem: Não foi encontrado um CFOP XX para a aplicação XX.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois a aplicação vinculada ao item não esta associada a um CFOP.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao tentar inserir um pedido de compra, realize os passos a seguir:

1. Verifique qual aplicação foi utilizada no lançamento do pedido de compra e anote;

2. No Mega Fiscal, clique em Tributos / Cadastros / Aplicação do produto;

3. Selecione a aplicação anotada no passo 1 e clique em Editar;

4. Na aba Geral, verifique o valor informado no campo Sufixo do CFOP;

5. Agora será necessário compor o prefixo do CFOP da seguinte forma:

• Se o fornecedor do Pedido de Compra, pertencer à mesma UF da organização, o prefixo será 1. ;
• Se o fornecedor do Pedido de Compra, pertencer à UF diferente da UF da organização, o prefixo será 2;
• Se o fornecedor for do exterior, o prefixo será 3;

Observação: Para verificar o UF dos agentes, verifique o cadastro do agente em questão e na aba Endereçamento, verifique a informação do campo Estado.

O CFOP será composto pelo Sufixo + Prefixo. O Sufixo será o código verificado pelo passo 4 e o prefixo será o código definido conforme instrução dos passos 5.

6. No Mega Fiscal, clique em Tributos / Cadastros / CFOP, localize e selecione o código do CFOP em questão e clique em Editar;

7. Na aba Tributação, em Aplicações Vinculadas ao CFOP, clique em Inserir;

7.1. No campo Aplicação, selecione a aplicação conforme o passo 1 e clique em Confirmar;

8. Clique em Confirmar para salvar a alteração do CFOP.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar um novo CFOP / Aplicaçõ ou alterar o atual para realizar esta operação, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com responsável pelo processo dentro da sua empresa.