Dúvida

Como realizar a exclusão de um pedido baixado através de um Recebimento, no módulo Administração de Materiais?

Solução

Não será possível excluir o Pedido de Compra enquanto houver Recebimento vinculado ao mesmo.

Para desvincular os documentos e posteriormente excluir o Pedido de Compra, é necessário realizar a exclusão do Recebimento. Para isso, realize os passos à seguir:

1. Acesse o módulo Administração de Materiais / Documento / Entradas / Documento;

2. Localize o Recebimento de Materiais relacionado ao Pedido de Compra, para isso, caso não tenha em mãos o número do Recebimento, o filtro pode ser realizado por data ou Agente Fornecedor por exemplo;

3. Clique em Excluir o Documento;

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.

4. Após exclusão do Recebimento, o(s) Pedido(s) de Compra vinculado(s) a ele, serão reaberto podendo então ser excluídos.

Importante! Antes de realizar a exclusão do Recebimento de Materiais, verifique se houve movimentação de estoque gerado através do(s) item(s) vinculado a ele. Caso tenha movimentação, será necessário rever a necessidade da exclusão ou desfazer essa movimentação. O ideal é consultar o responsável pelo estoque, pois esse produto já pode ter sido consumido em outra operação.

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