Incidente

No módulo Materiais, ao emitir uma nota fiscal de devolução, não é gerado adiantamento no Financeiro.

Causa

Este incidente ocorre, pois o Código de Ação utilizado para emitir a nota fiscal de devolução não está configurado para integração com o Movimento Financeiro.

Solução

Para configurar o código de ação para integrar com o movimento financeiro, realize os passos a seguir:

1. Verifique qual o Código de Ação utilizado no lançamento do Recebimento de Devolução;

2. No Menu, clique em Todos os Módulos / Configurações Globais / Códigos de Ação;

3. Filtre e edite o Código de Ação utilizado no Recebimento que está sendo lançado e que deve gerar Adiantamento;

4. Na aba Geral, Integrar com, selecione a opção Movimento Financeiro;

5. Na aba Movimento Financeiro, informe um Tipo de Documento;

6. Marque a opção Adiantamento e informe o Tipo de Documento, Tipo de Agente e a Classe Financeira;

7. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar um novo Código de Ação para realizar esta operação/ processo, entre em contato com responsável pelo processo dentro da sua empresa.