Incidente:

No módulo Administração de Materiais, ao tentar realizar a emissão de uma recebimento, o valor do seguro dos itens não estão sendo considerados, fazendo com que haja divergência no total dos itens.

Causa:

Este incidente ocorre, pois a nota fiscal em seu lançamento está com o tipo de preço FOB que significa que o responsável por pagar despesas de frete/seguro é o comprador.

Solução:

Para que o valor do seguro seja considerado, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Administração de Materiais / Entradas / Documento;

2. Preencha o recebimento com as informações desejadas;

3. No campo Tipo de Preço, informe CIF;

4. Preencha o restante das informações;

5. Salve o documento.

Importante: O valor do seguro só será considerado no documento quando o tipo de preço for CIF, que significa que o responsável por pagar as despesas de frete/seguro será o fornecedor.