Dúvida

Como proceder para emitir uma nota fiscal de Entrada no Módulo Administração de Materiais quando meu Fornecedor é enquadrado no Simples Nacional?

Solução

Para lançar um NF de Entrada com Fornecedor enquadrado no Simples, realize os seguintes passos:

1. Acesse o módulo Global / Cadastros / Agentes;

2. Filtre o agente desejado e clique em Editar;

3. Acesse a aba Fiscal e verifique se as colunas 'Enquadrado no RICMS', 'Enquadrado no Simples' e 'Enquadrado no ICMS pelo Simples' estão marcadas para a vigência em vigor; Observação: Caso estas colunas não estejam marcadas, é necessário criar uma nova vigência nesta mesma aba com os enquadramentos corretos.

4. Clique no botão de confirma para inserir a nova vigência e em OK para gravar a alteração do cadastro do agente.

Após essa alteração, é necessário lançar o Recebimento novamente.

Importante: Caso o imposto da NF seja tributado (e recuperado), é necessário que no cadastro da aplicação utilizada no movimento de entrada, esteja marcada a opção "Credita ICMS na entrada" para que o ICMS seja calculado.

Caso não tenha conhecimento desse campo no Cadastro de aplicação, acesse esse artigo que contém instrução: Documento de entrada no módulo Tributação Fiscal não carrega o valor de crédito de ICMS